Zverejňovanie

10. zasadnutie MsZ
Kategória: Doplnené materiály

JaMiNet, s.r.o. - tri tonery 283A do sumy
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: JaMiNet, s.r.o. , Cena spolu: 50€ , Číslo:: OB2023//404

Mária Vaněková - materiál-údržba bytu po vytopení-Hv.ul.č.56
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Mária Vaněková , Cena spolu: 236,6€ , Číslo:: OB2023//403

Mária Vaněková - materiál-údržba budov
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Mária Vaněková , Cena spolu: 378,6€ , Číslo:: OB2023//402

IKARO s.r.o. - ssd disk, oprava PC, držiak na projektor
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: IKARO s.r.o. , Cena spolu: 200€ , Číslo:: OB2023//401

UNISONO, s.r.o. - teplá večera pre 30 hostí DNI MESTA LIPANY 2023
Kategória: Faktúry - sumy sú uvádzané vrátane DPH , Dodávateľ / odberateľ: UNISONO, s.r.o. , Cena spolu: 300€ , Číslo:: DF2023//992

Norbert Izák - občerstvenie na akciu 9.9. pre DHZ
Kategória: Faktúry - sumy sú uvádzané vrátane DPH , Dodávateľ / odberateľ: Norbert Izák , Cena spolu: 220€ , Číslo:: DF2023//991

CMK PLUS s.r.o. - Čistiace prostriedky pre ŠJ Komenského 14 Lipany
Kategória: Faktúry - sumy sú uvádzané vrátane DPH , Dodávateľ / odberateľ: CMK PLUS s.r.o. , Cena spolu: 3031,62€ , Číslo:: DF2023/1742/045

UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu - poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov
Kategória: Faktúry - sumy sú uvádzané vrátane DPH , Dodávateľ / odberateľ: UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu , Cena spolu: 383,04€ , Číslo:: DFO2023//127

Agáta Kordiaková - Pracovné oblečenie a pracovnú obuv pre ŠJ-Komenské
Kategória: Faktúry - sumy sú uvádzané vrátane DPH , Dodávateľ / odberateľ: Agáta Kordiaková , Cena spolu: 1801,2€ , Číslo:: DF2023/1742/044

SAJ pekáreň, s. r. o. - potraviny, chlieb a pekárenské výrobky na rok 2023
Kategória: Faktúry - sumy sú uvádzané vrátane DPH , Dodávateľ / odberateľ: SAJ pekáreň, s. r. o. , Cena spolu: 861,34€ , Číslo:: DF2023/1741/233

TAMILA, spol. s r.o. - Mäso a mäsové výrobky na mesiac máj až október
Kategória: Faktúry - sumy sú uvádzané vrátane DPH , Dodávateľ / odberateľ: TAMILA, spol. s r.o. , Cena spolu: 1086,56€ , Číslo:: DF2023/1741/232

INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen - potraviny na rok 2023 podľa druhu a cenovej ponuky
Kategória: Faktúry - sumy sú uvádzané vrátane DPH , Dodávateľ / odberateľ: INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen , Cena spolu: 445,04€ , Číslo:: DF2023/1741/231

MET Slovakia, a. s. - Vyúčtovanie za dodávku el. energie 08/2023
Kategória: Faktúry - sumy sú uvádzané vrátane DPH , Dodávateľ / odberateľ: MET Slovakia, a. s. , Cena spolu: -4656,32€ , Číslo:: DF2023//990

Ing. Ladislav Hrabčák - Elektromontáže - Elektromontážne práce a práce s vysokozdvižnou pri
Kategória: Faktúry - sumy sú uvádzané vrátane DPH , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Ladislav Hrabčák - Elektromontáže , Cena spolu: 926,4€ , Číslo:: DF2023//989

Ing. Ladislav Hrabčák - Elektromontáže - Výmena stlpa VO po dopravnej nehode-Tajovského ul.
Kategória: Faktúry - sumy sú uvádzané vrátane DPH , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Ladislav Hrabčák - Elektromontáže , Cena spolu: 1448,4€ , Číslo:: DF2023//988

Sanita a technika, s.r.o. - oplotenie 108,5 m, zábrana 52,5 m, WC - 4 ks
Kategória: Faktúry - sumy sú uvádzané vrátane DPH , Dodávateľ / odberateľ: Sanita a technika, s.r.o. , Cena spolu: 618,6€ , Číslo:: DF2023//987

GEOGRAF LIPANY s.r.o. - GP na na zameran stavby p.č. 415/2 a
Kategória: Faktúry - sumy sú uvádzané vrátane DPH , Dodávateľ / odberateľ: GEOGRAF LIPANY s.r.o. , Cena spolu: 675€ , Číslo:: DF2023//986

DaFi s. r. o. - MsÚ-zasadačka-vyspravky stien,maľovanie,
Kategória: Faktúry - sumy sú uvádzané vrátane DPH , Dodávateľ / odberateľ: DaFi s. r. o. , Cena spolu: 6740€ , Číslo:: DF2023//985

TAMILA, spol. s r.o. - Mäso a mäsové výrobky a hydinu podľa ponuky
Kategória: Faktúry - sumy sú uvádzané vrátane DPH , Dodávateľ / odberateľ: TAMILA, spol. s r.o. , Cena spolu: 1224,1€ , Číslo:: DF2023/1231/192